为了加强财务管理，做好会计基础工作，严格票据领用手续，特制定本办法。

第一条建立票据、自制凭证印刷，存领制度。

第二条票据要指定专人管理，明确职责。建立票据领用、收回、退还台账，用于记录各种票据流向。

第三条各种票据、凭证领用、收回、缴销经手人要签字，各环节要严格审查核对，票据与资金要相统一。

第四条要定期对票据，自制凭证的各种状态进行检查盘点，确保无误。

第五条票据的存根要妥善保管，并符合会计档案存放管理规定。

第六条本办法由学校财务处负责解释。

第七条本办法自发布通过之日起执行。